中國證監(jiān)會披露了陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司(下稱“中天火箭”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)。

　　據(jù)悉，中天火箭成立于2002年8月，主要從事小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并一直致力于推進(jìn)航天固體火箭核心技術(shù)成果的多層次、多領(lǐng)域的深度轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

　　航天四院為中天火箭控股股東，公司的實際控制人為航天科技集團。

　　據(jù)悉，航天四院是航天科技集團直屬事業(yè)單位，主要從事我國運載火箭、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈、衛(wèi)星、載人飛船等航天產(chǎn)品固體發(fā)動機的研制、生產(chǎn)、試驗任務(wù)，以及承擔(dān)在該領(lǐng)域內(nèi)的國家重大技術(shù)創(chuàng)新和預(yù)先研究任務(wù)，。

　　2016年、2017年及2018年(以下簡稱“報告期”)，中天火箭實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.87億元、5.31億元和6.68億元；同期歸屬于母公司的凈利潤分別為3239.33萬元、6184.80萬元和7797.11萬元。

　　資料顯示，報告期內(nèi)公司的軍品業(yè)務(wù)收入分別為5,402.53萬元，12,777.44萬元及14,074.35萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為13.93%、24.03%以及21.07%，軍品業(yè)務(wù)收入金額整體呈上升趨勢。

　　據(jù)悉，中天火箭軍品業(yè)務(wù)的客戶主要為國內(nèi)軍工科研院所，公司的軍品業(yè)務(wù)(含軍貿(mào))主要包括探空火箭、小型制導(dǎo)火箭等整箭業(yè)務(wù)和固體火箭發(fā)動機耐燒蝕組件業(yè)務(wù)。

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為29.52%、30.77%和32.44%。此外，中天火箭稱，由于公司承擔(dān)了部分國防科研任務(wù)項目，該類項目需在保證國家整體利益的前提下，再考慮科研過程所需的必要補償和研制單位合理收益，因而公司的部分軍品業(yè)務(wù)的毛利率可能較低，該情況可能會對公司的盈利能力造成一定影響。

　　中天火箭擬發(fā)行不超過不超過3,884.81萬股，本次發(fā)行募集資金將用于軍民兩用火箭生產(chǎn)能力建設(shè)項目、軍民兩用高溫特種材料生產(chǎn)線建設(shè)項目(一期)、測控產(chǎn)品及箭上測控系統(tǒng)生產(chǎn)能力建設(shè)項目、研發(fā)中心項目及補充主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需營運資金，項目總投資額為3.69億元。